{"id":3951,"date":"2025-04-22T10:00:00","date_gmt":"2025-04-22T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.orbis.de\/blog\/?p=3951"},"modified":"2025-11-27T10:19:47","modified_gmt":"2025-11-27T09:19:47","slug":"sac-ifp-planungsschritte-8-bis-14","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/prozesse\/analysen\/sac-ifp-planungsschritte-8-bis-14\/","title":{"rendered":"SAC Integrated Financial Planning: Die Planungsschritte 8-14 aus der Nutzerperspektive"},"content":{"rendered":"\n

Nachdem wir im zweiten Teil SAC Integrated Financial Planning <\/a>dieser kleinen Blogserie den Fokus auf die ersten sieben Planungsschritte gerichtet haben, ist es nun an der Zeit, auch die letzten sieben Schritte 8-14<\/strong> genauer unter die Lupe zu nehmen.<\/p>\n\n\n\n

Ein kleiner R\u00fcckblick & der Einstieg in die Planungsschritte in der Produktkostenplanung<\/h2>\n\n\n\n

Im siebten Schritt haben wir die OPEX Planung behandelt, die sich mit der Kostenplanung der Produktionskostenstellen inkl. Splittung und Plantarifermittlung befasst. Nun verlassen wir den Bereich der OPEX-Planung und wenden uns wieder der Produktkostenplanung zu.<\/p>\n\n\n\n

Auch hier weisen wir nochmal mit dem Hashtag #Integration<\/em> darauf hin, wenn im Planungsprozess der integrative Aspekt besonders hervorsticht. Mit dem Hashtag #Exkurs<\/em> werden hingegen detaillierte Einblicke bzw. kleine Exkurse gekennzeichnet.<\/p>\n\n\n\n

Planungsschritt 8: Produktkostenplanung 1 & Planung der Rohstoffpreise und Gemeinkostenzuschl\u00e4ge<\/h3>\n\n\n\n

Gemeinkostenzuschl\u00e4ge der Produkte bei Bedarf neu zu planen. Die Basisdaten f\u00fcr die Produktkostenplanung in der SAC<\/a> stammen, wie in Schritt 2 bereits beschrieben, aus den Kalkulationsergebnissen des S\/4.<\/p>\n\n\n\n

In der Planungsoberfl\u00e4che der SAC k\u00f6nnen Sie die Herstellkostenbestandteile f\u00fcr einzelne Perioden des Planungshorizonts<\/strong> anpassen. Dadurch lassen sich planerische Annahmen z.B. hinsichtlich der zuk\u00fcnftigen Preisentwicklung auf den Beschaffungsm\u00e4rkten einfach in der IFP-Planung abbilden. Wie auch bei vielen anderen Planungsschritten ist die \u00c4nderung der Basisdaten aus der Kalkulation nur eine Option. Es k\u00f6nnte ebenso sinnvoll sein, die Werte, die sich aus der \u00dcbernahme der Kalkulationen aus dem Quellsystem ergeben, als gesetzt zu akzeptieren und nicht manuell abzu\u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n

\"Planung<\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Anmerkungen zur Grafik:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Planung der Gemeinkostenzuschl\u00e4ge<\/a><\/li>\n\n\n\n
  2. Planung der Preise f\u00fcr Rohstoffe und Zukaufteile<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \n\n\n\n

    Planungsschritt 9: Produktkostenplanung 2 & (Neu-) Berechnung der Planproduktkosten<\/h3>\n\n\n\n

    Nun sind wir in der Lage, die Produktkosten durch das System neu rechnen zu lassen. Wir haben aus der Kalkulation im S\/4 die Mengenstruktur der verkaufsf\u00e4higen Produkte detailliert \u00fcber alle Fertigungs- bzw. Kalkulationsstufen aufgel\u00f6st, die bei Bedarf im Schritt zuvor angepassten Preise f\u00fcr Rohstoffe und Zukaufteile, die ge\u00e4nderte Gemeinkostenzuschl\u00e4ge und die in der OPEX Planung im Schritt 7 ermittelten Planleistungsartentarife der Fertigungskostenstellen.<\/p>\n\n\n\n

    #INTEGRATION:<\/em> Gerade die Verwendung der Planleistungsartentarife im Zuge der Neuberechnung der Planproduktkosten aus der vorgelagerten Betriebskostenplanung verdeutlicht einmal mehr die Vorteile, die sich hinter dem Konzept einer integrierten Planung verbergen. Die Ergebnisse eines Plandatentopfes k\u00f6nnen durch entsprechend ausgestaltete Funktionen als Inputfaktor eines nachgelagerten Planungsgebiets<\/strong> verwendet werden.<\/p>\n\n\n\n

    \"Automatische<\/figure>\n\n\n\n
    \n\n\n\n

    Anmerkungen zur Grafik:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Funktion (Data Action) zur Neuberechnung der Planherstellkosten<\/li>\n\n\n\n
    2. Die neuen Planherstellkosten ergeben sich aus den zugrunde liegenden potenziellen \u00c4nderungen der Preise der Rohstoffe, Zukaufteile, der Leistungsartentarife und der Gemeinkostenzuschl\u00e4ge<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \n\n\n\n

      Planungsschritt 10: Umsatz- und Profitabilit\u00e4tsplanung 1 & Planung der Verkaufspreise und Preisnachl\u00e4sse<\/h3>\n\n\n\n

      Nun springen wir in den Bereich der Umsatz- und Profitabilit\u00e4tsrechnung. Bevor wir im n\u00e4chsten Schritt die Margen einzelner Produkte und Kunden berechnen k\u00f6nnen, ist es ggf. notwendig, die geplanten Verkaufspreise der Produkte<\/strong> und die Preisnachl\u00e4sse (Rabatte)<\/strong>, die wir den Kunden gew\u00e4hren wollen, anzupassen.<\/p>\n\n\n\n

      #INTEGRATION:<\/em> Die Preise k\u00f6nnen, wie auch die Mengen der verkaufsf\u00e4higen Produkte in Schritt 1 z.B. aus den Ist-Fakturawerten der Vergangenheit berechnet oder einem vorgelagerten Absatz-\/Umsatz-Planungssystem wie dem IBP<\/a> mit differenziertem Blickwinkel auf die Planung \u00fcbernommen und im Anschluss in der SAC durch den Vertriebscontroller angepasst werden. Auch ist es denkbar, auf die SD-Konditionen des S\/4 Systems zuzugreifen und von dort die Defaultwerte f\u00fcr die Planung in der SAC zu ziehen.<\/p>\n\n\n\n

      \"Planung<\/figure>\n\n\n\n
      \n\n\n\n

      Anmerkungen zur Grafik:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Anpassung der Verkaufspreise der Produkte<\/li>\n\n\n\n
      2. Beispiel f\u00fcr die grafische Darstellung der Verkaufspreis\u00e4nderungen im Zeitverlauf<\/li>\n\n\n\n
      3. Planung kundenindividueller Preisnachl\u00e4sse<\/li>\n\n\n\n
      4. Beispiel f\u00fcr die grafische Darstellung der H\u00f6he der Preisnachl\u00e4sse in Form einer Heatmap<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \n\n\n\n

        Planungsschritt 11: Umsatz- und Profitabilit\u00e4tsplanung 2 & Berechnung der Produktprofitabilit\u00e4t<\/h3>\n\n\n\n

        Nun kann das System die Profitabilit\u00e4tsplanung bzw. Margenberechnung<\/strong> durchf\u00fchren. Es werden Zielwerte ermittelt, die zeigen, wie effizient das Unternehmen seine Produktionskosten im Verh\u00e4ltnis zum Umsatz im Griff hat.<\/p>\n\n\n\n

        Alle Daten, die es daf\u00fcr ben\u00f6tigt, sind vorhanden: Die Mengen, Preise und Preisnachl\u00e4sse der verkaufsf\u00e4higen Produkte sowie die geplanten Herstellkosten (COGS)<\/strong> aus der vorgelagerten Produktkostenplanung.<\/p>\n\n\n\n

        Im folgenden Screenshot k\u00f6nnen Sie erkennen, dass die Analyse der Profitabilit\u00e4t sehr detailliert m\u00f6glich ist. Die geplante Bruttomarge kann detailliert bis auf die Ebene von Werken, einzelnen Produkten und Kunden<\/strong> analysiert und in ihre Bestandteile bis auf Kontoebene aufgeschl\u00fcsselt werden.<\/p>\n\n\n\n

        \"Margenberechnung<\/figure>\n\n\n\n
        \n\n\n\n

        Anmerkungen zur Grafik:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Funktion (Data Action) zur Neuberechnung Profitabilit\u00e4tskennzahlen<\/li>\n\n\n\n
        2. Tabelle zur Analyse der Bruttomargen pro Werk, Produkt, Kunde und Monat auf Kontenebene (GL Account)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \n\n\n\n

          Folgendes Kalkulationsschema soll die Rechenlogik und die Herkunft der einzelnen Operanden im IFP-Prozess nochmals verdeutlichen:<\/p>\n\n\n\n

          \"Kalkulationsschema<\/figure>\n\n\n\n

          Planungsschritt 12: Finanzbericht 1 & Bilanzplanung i.e.S.<\/h3>\n\n\n\n

          In den n\u00e4chsten drei Planungsschritten befassen wir uns mit der Planung des Financial Statements<\/strong>, des Finanzberichts. Beginnen wollen wir hier mit der Planung der Bilanzpositionen, also der Konten, mit denen die Verm\u00f6gensgegenst\u00e4nde und Verbindlichkeiten des Unternehmens abgebildet bzw. geplant werden.<\/p>\n\n\n\n

          Im Gegensatz zu den Konten der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)<\/strong>, in der die Werte f\u00fcr einen bestimmten Zeitraum, wie z.B. einen Monat dargestellt werden (Flussgr\u00f6\u00dfe), spiegeln die Bilanzkonten<\/strong> eine Momentaufnahme zu einem bestimmten Stichtag wider (Bestandsgr\u00f6\u00dfe).<\/p>\n\n\n\n

          Dieser Tatsache geschuldet, kann die Planung der Bilanzpositionen auf zwei Arten erfolgen<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

          1. Changing-Amount Verfahren<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          Im Changing-Amount Verfahren wird der Deltawert eingegeben, um den sich eine Bilanzposition in der betrachteten Planperiode (z.B. Planmonat) \u00e4ndert. Ausgehend von einem initialen Saldovortragswert auf die erste Periode des gesamten Planungszeitraums k\u00f6nnen dadurch die Opening Amounts zu Beginn der Planperiode und die Closing Amount Werte am Ende der Planperiode berechnet werden.<\/p>\n\n\n\n

          \"Beispiel<\/figure>\n\n\n\n

          2. Closing Amounts Verfahren<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          Am Anfang steht auch hier ein Saldovortrag auf die erste Periode des Planungszeitraums. Im Gegensatz zum Changing-Amount Verfahren wird hier allerdings der Bilanzwert geplant, der am Periodenende erwartet wird, der Closing Amount Wert. Nun kann das System den Opening Amount und den Changing Amount berechnen.<\/p>\n\n\n\n

          \"Beispiel<\/figure>\n\n\n\n

          Im folgenden Screenshot wird deutlich, dass auch beide Planungsarten parallel \u2013  jeweils f\u00fcr einzelne Kontengruppen \u2013 eingesetzt werden k\u00f6nnen. Als initiale Orientierungsgr\u00f6\u00dfen f\u00fcr die Planung bieten sich hier, wie auch an anderer Stelle im Planungskontext, die Istwerte aus dem Vorjahr an.<\/p>\n\n\n\n

          \"Bilanzplanung<\/figure>\n\n\n\n
          \n\n\n\n

          Anmerkungen zur Grafik:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Funktion (Data Action) zur Berechnung der Bilanzwerte<\/li>\n\n\n\n
          2. Berechnung der Bilanzwerte mit dem Changing Amount Verfahren<\/li>\n\n\n\n
          3. Berechnung der Bilanzwerte mit dem Closing Amount Verfahren<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \n\n\n\n

            Planungsschritt 13: Finanzbericht 2 & GuV Planung<\/h3>\n\n\n\n

            Nachdem der Fokus im Schritt 12 auf die Bestandskonten der Aktiva und Passiva gerichtet war, wollen wir uns jetzt der Planung der GuV Konten<\/strong> zuwenden. Hierzu schauen wir uns im Schritt 13 die komplette Kontenhierarchie des Finanzberichts an.<\/p>\n\n\n\n

            #INTEGRATION:<\/em> Wir sehen hier nun nicht nur die im vorigen Schritt geplanten Werte der Verm\u00f6gensgegenst\u00e4nde sowie des Fremd- und Eigenkapitals, sondern auch das Ergebnis der Profitabilit\u00e4tsplanung aus Schritt 11. Im idealtypischen Fall wird das Ergebnis der Profitabilit\u00e4tsplanung 1:1 in die GuV Planung kopiert und dort um die noch fehlenden Planpositionen, wie beispielsweise sonstige betriebliche Aufwendungen, sonstige betriebliche Ertr\u00e4ge, Finanzertr\u00e4ge und -aufwendungen, erg\u00e4nzt.<\/p>\n\n\n\n

            \"Anpassung<\/figure>\n\n\n\n
            \n\n\n\n

            Anmerkungen zur Grafik:<\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Funktion (Data Action) zur Berechnung der GuV Werte (Flow Type = Closing Amount)<\/li>\n\n\n\n
            2. Konten des Finanzberichts inklusive der Konten die saldiert den Jahres\u00fcberschuss (Net Income) ergeben<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \n\n\n\n

              Planungsschritt 14: Finanzbericht 3 & Cash Flow Planung<\/h3>\n\n\n\n

              Im letzten Schritt des Musterprozesses kann der Cash Flow als Teil der Kapitalflussrechnung<\/strong> eines Unternehmens mittels der indirekten Methode <\/strong>aus den Informationen der vorgelagerten Schritte abgeleitet werden. Vereinfacht gesprochen werden im Zuge dieser Methode die auszahlungsunwirksamen Aufw\u00e4nde (z.B. Abschreibungen, Bildung von R\u00fcckstellungen, Wertberichtigungen auf Forderungen, etc.) zum Jahres\u00fcberschuss hinzugez\u00e4hlt und die einzahlungsunwirksamen Ertr\u00e4ge (z.B. Ertr\u00e4ge aus der Aufl\u00f6sung von R\u00fcckstellungen, Ertr\u00e4ge aus aktivierten Eigenleistungen, Ertr\u00e4ge aus Zuschreibungen, etc.) vom Jahres\u00fcberschuss abgezogen. Diese Berechnung kann durch das System automatisiert durchgef\u00fchrt<\/strong> bzw. aus den Werten der Bilanz\u2013 und GuV Planung abgeleitet werden.<\/p>\n\n\n\n

              \"Cashflow<\/figure>\n\n\n\n
              \n\n\n\n

              Anmerkungen zur Grafik:<\/p>\n\n\n\n

                \n
              1. Funktion (Data Action) zur Berechnung der Cash Flow Positionen aus den entsprechenden Konten(gruppen)<\/li>\n\n\n\n
              2. Cash Flow Schema (CF aus operativer Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit + CF aus Investitionst\u00e4tigkeit + CF aus Finanzierungst\u00e4tigkeit)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \n\n\n\n

                Das waren die Planungsschritte 8-14 der SAC Integrated Financial Planning aus der Nutzerperspektive<\/h2>\n\n\n\n

                Nun sind wir am Ende unserer Reise durch die einzelnen Schritte einer integrierten Finanzplanung angekommen. Auf folgende Punkte m\u00f6chte ich noch einmal hinweisen:<\/p>\n\n\n\n

                Insbesondere im Zuge der Finanzplanung zeigt sich, dass es sinnvoll<\/strong> ist, nicht nur den eigentlichen Finanzplan mit GuV-, Bilanz- und Cashflow-Plan zu betrachten, sondern die Zusammenh\u00e4nge und Schnittstellen des damit verbundenen Planungs- und Reportingprozesses umfassender zu betrachten und diese untereinander zu verbinden.<\/p>\n\n\n\n

                Integration is king!<\/strong> Wie im Prozess oben skizziert, sprechen wir einerseits von der M\u00f6glichkeit, Planungsergebnisse an nachgelagerte Teilplanungsgebieten des IFP weiterzuleiten. Andererseits geht es um die M\u00f6glichkeit, mittels aufeinander abgestimmte Schnittstellen Daten mit anderen Planungsgebieten und Fachbereiche innerhalb der SAC (wie Workforce Planning oder Commercial Planning) sowie mit verbundenen Systemen (wie IBP oder S\/4) automatisiert auszutauschen. An dieser Stelle m\u00f6chte ich mich abschlie\u00dfend bei Ihnen bedanken, dass Sie mit mir tief in die Thematik der integrierten Finanzplanung eingestiegen sind.<\/p>\n\n\n\n

                <\/a><\/p>\n\n\n\n

                <\/a><\/p>\n\n\n\n

                <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                Im dritten Teil dieser Blogserie erleben Sie detailliert die letzten sieben Planungsschritte des Integrated Financial Planning in der SAC! <\/p>\n","protected":false},"author":52,"featured_media":3952,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[25,4,47,55,41,7,45],"tags":[18,3,73,30],"class_list":["post-3951","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analysen","category-branchen","category-branchenuebergreifend","category-finanzen","category-marketing","category-prozesse","category-vertrieb","tag-business-analytics","tag-sap","tag-sap-analytics-cloud","tag-sap-s4hana"],"acf":[],"yoast_head":"\nPlanungsschritte 8-14 von SAC Integrated Financial Planning<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Im dritten Teil dieser Blogreihe erleben Sie die letzten sieben Planungsschritte des Integrated Financial 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