beschleunigte Abschreibungsmethode<\/strong> (Accelerated depreciation method) genutzt werden. Die Berechnung erfolgt \u00fcber entsprechende Data Actions in denen die Abschreibungslogik eingebaut ist. In den entsprechenden Parametereinstellungen der CAPEX Planung kann pro Anlageklasse bzw. Anlagenkonto eine Abschreibungsmethode ausgew\u00e4hlt und der Abschreibungsprozentsatz hinterlegt werden. F\u00fcr die geplanten Abschreibungen bestehende Anlageg\u00fcter ist ein Szenario denkbar in dem die zuk\u00fcnftigen Abschreibungen dieser Anlagen im S\/4HANA in der Abschreibungsvorschau gerechnet bzw. simuliert werden und dann die Ergebnisse in die SAC gespielt werden.<\/p>\n\n\n\nPlanungsschritt 4: OPEX Planung 1 & Prim\u00e4rkostenplanung und Kostenallokation<\/h3>\n\n\n\n In den folgenden 4 Schritten wenden wir uns der Planung der Betriebsausgaben auf Kostenstellen- und Projektebene zu. Die Grundidee einer OPEX-Planung besteht darin, die Betriebskosten systematisch zu erfassen und zu verteilen. Dabei werden die Kosten, die in verschiedenen Hilfs- und Servicebereichen anfallen, geplant und verursachungsgerecht auf entsprechende nachgelagerte Kostenstellen bzw. Projekte verteilt. Ziel ist es, die Kosten transparent zu machen und sie dort zu b\u00fcndeln, wo sie tats\u00e4chlich anfallen.<\/p>\n\n\n\n
Im Schritt 4 werden zuerst die Prim\u00e4rkostenarten auf den Kostenstellen geplant. Nun wird auch klar, warum im vorigen Schritt 3 die Abschreibungen auf neue Anlageg\u00fcter geplant wurden. Diese k\u00f6nnen jetzt, als Teil der Prim\u00e4rkosten, mittels einer Data Action Kopierfunktion automatisch aus dem CAPEX- in den OPEX Planungstopf \u00fcbernommen werden. F\u00fcr den Rest der Prim\u00e4rkosten (wie z.B. Geh\u00e4lter, L\u00f6hne etc.) bieten es sich in der Praxis oftmals an, die Kosten des Vorjahres als Defaultwerte in der Planung zu verwenden und diese falls notwendig anzupassen.<\/p>\n\n\n\nAnmerkungen zur Grafik<\/p>\n\n\n\n
\nFunktion (Data Action) zur \u00dcbernahme der Abschreibungen aus der CapEx Planung<\/li>\n\n\n\n Funktion (Data Action) zur Durchf\u00fchrung der Kostenverrechnung mittels Umlage und Verteilung<\/li>\n\n\n\n Prim\u00e4rkostenplanung auf den Hilfs- und Servicekostenstellen<\/li>\n\n\n\n Debit- und Credit Buchung im Zuge der Kostenumlage von einer Instandhaltungskostenstelle auf die Fertigungskostenstellen<\/li>\n\n\n\n Gewichtungsfaktoren auf den Empf\u00e4ngerkostenstellen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n#Exkurs: <\/em>Ich will hier nur ein paar Features nennen, die neben dem IFP Business Content und den hier vorgestellten Prozessschritten, dem Planer im Zuge der Eingabe der Daten in das Planungsgrid wertvolle Dienste leisten und die SAC im Kosmos der Planungstools so einzigartig machen:<\/p>\n\n\n\n\nAdhoc Taschenrechnerfunktion<\/strong> bei der Eingabe von Planwerte (*\/+-) in die Tabellenzelle<\/li>\n\n\n\nAutomatische Einf\u00e4rbung der durch die Planung ge\u00e4nderten Werte Planung auf allen Hierarchieebenen einer Plandimension (Zeit, Kunde, Material, Konto, \u2026)<\/li>\n\n\n\n Automatische Disaggregation<\/strong> der Planwerte auf Hierarchieknotenebene <\/li>\n\n\n\nNutzung eines \u201eDistribution Panels<\/strong>\u201c zur adhoc (neu)Verteilung von Werten entlang von Hierarchien<\/li>\n\n\n\nVersionierungen<\/strong> in der Planung<\/li>\n\n\n\nSperren <\/strong>von Plandaten gegen manuelle \u00c4nderungen<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nIm End-to-End Musterprozess erfolgt die Prim\u00e4rkostenplanung auf Kostenstellenebene wie oben im Screenshot zu sehen auf der Merkmalskombination Kostenstelle, Konto (Kostenart) und Zeit. Hier k\u00f6nnen Sie w\u00e4hrend der Planung flexibel w\u00e4hlen, ob Sie z.B. die Konten direkt oder implizit \u00fcber die Planung von Kontenknoten planen. Gleiches gilt f\u00fcr die Zeitdimension. Planen Sie auf Wunsch einzelne Monate oder diese mittelbar \u00fcber die Eingabe von z.B. Quartals- oder Jahressummen mit anschlie\u00dfender automatischer Disaggregation (Top-down Verteilung).<\/p>\n\n\n\n
#Exkurs:<\/em> An dieser Stelle will ich noch das ebenfalls im Content enthaltene, aber im Musterprozess nicht gezeigte Konzept der sogenannten Control Parameter<\/strong> erl\u00e4utern, das im Zuge der Planung von Konten auf Monatsebene wertvolle Dienste leisten kann: F\u00fcr einzelne Konten(gruppen) und Monate kann festgelegt werden, ob und wie die Monatsplanwerte im Hintergrund durch das System (vor)berechnet werden sollen. Beispielsweise kann dabei f\u00fcr einen Monat A der Vorjahreswert oder der rollierende Durchschnittswert der Vormonate herangezogen werden. F\u00fcr den Folgemonat B kann auf den Planwert des Vormonats zugegriffen und dieser mit einem prozentualen Zuschlag versehen werden. Das ist nur eine von vielen Ausgestaltungsm\u00f6glichkeiten dieser Planungsfunktionalit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\nNachdem die Prim\u00e4rkosten geplant worden sind, k\u00f6nnen diese von den Service- und Hilfskostenstellen mittels einer sogenannten Plankostenallokation<\/strong> weiterverrechnet werden. Als m\u00f6gliche Methoden kommen hierbei die Verteilung<\/strong> und die Umlage<\/strong> in Betracht. Die Funktionsprinzipien dieser beiden Verrechnungstechniken sind die gleichen, die auch im ERP bzw. S\/4 genutzt werden. Auf Basis von Gewichtungsfaktoren (Kostentreibern) wie z.B. genutzte Raumfl\u00e4che oder Anzahl Mitarbeiter werden die Kosten im Falle der Verteilung unter der gleichen Kostenart und im Falle der Umlage unter einer eigenen Sekund\u00e4rkostenart (Umlagekostenart) auf der Senderkostenstelle entlastet (Haben\/Credit) und der Empf\u00e4ngerkostenstelle (Soll\/Debit) belastet.<\/p>\n\n\n\nPlanungsschritt 5: OPEX Planung 2 & Planung der Hilfskostenstellen<\/h3>\n\n\n\nAnmerkung zur Grafik<\/p>\n\n\n\n
\nFunktion (Data Action) zum Ermitteln der mit der Planleistungsverrechnung verbundenen Kosten<\/li>\n\n\n\n Planverrechnung von Serviceleistung<\/li>\n\n\n\n Plantarif der Serviceleistungsarten<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\nNeben der oben beschriebenen M\u00f6glichkeit Kosten direkt, mittels Verteilung oder Umlage zwischen den Kostenstellen zu verrechnen, erfolgt die Verrechnung bestimmter Kostenarten im Betriebsalltag oftmals indirekt \u00fcber die Verrechnung von Leistungsartenmengen und dem f\u00fcr diese Leistungsarten hinterlegten Tarif. Dieser Plantarif k\u00f6nnte beispielsweise als Defaultwert aus dem Ist-Tarif des Vorjahres abgeleitet werden.<\/p>\n\n\n\n
Als konkretes Beispiel soll uns hier eine Kostenstelle dienen, auf der die dort zugeordneten Servicetechniker ihre Leistungen in Form von Servicestunden f\u00fcr Projekte oder Fertigungskostenstellen zur Verf\u00fcgung stellen.<\/p>\n\n\n\n
Nachdem geplant wurde, welche Leistungsmenge von der Servicekostenstelle an die Empf\u00e4nger flie\u00dft und f\u00fcr die Leistungsart auch ein Tarif hinterlegt wurde, kann das System die Kosten errechnen, die mit der Leistungserbringung verbunden sind und die die Servicekostenstelle entlastet und die Empf\u00e4ngerobjekte (Kostenstellen, Projekte) belastet.<\/p>\n\n\n\n
Planungsschritt 6: OPEX Planung 3 & Kostenplanung und Abrechnung von Projekten<\/h3>\n\n\n\n In diesem Schritt erfolgt die Planung von Prim\u00e4rkosten auf den Projekten, wie z. B. auf dem unten gezeigten Koordinationsprojekt. Ebenfalls sichtbar sind die Belastungen des Projektes mit sekund\u00e4ren Kosten, die sich aus der Verrechnung der Leistungen der Servicekostenstellen auf das Projekt ergeben. Als Vorlage k\u00f6nnen auch hier die Istwerte des Vorjahres dienen.<\/p>\n\n\n\nAnmerkungen zur Grafik:<\/p>\n\n\n\n
\nFunktion (Data Action) zur Berechnung der (sekund\u00e4ren) Projektkosten<\/li>\n\n\n\n Funktion (Data Action) zur Abrechung der Projektkosten auf die Empf\u00e4ngerkostenstellen<\/li>\n\n\n\n Planprim\u00e4rkosten<\/li>\n\n\n\n Geplante Sekund\u00e4rkosten mittels Leistungsnachfrage durch das Projekt (Servicekosten)<\/li>\n\n\n\n Gewichtungsfaktoren f\u00fcr die Abrechnung der Projektkosten<\/li>\n\n\n\n Nachweis der Abrechnung der Projektkosten (Saldo = 0)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\nZum Abschluss dieses Planungsschrittes werden die Projektkosten auf die Fertigungskostenstellen anhand vorher definierter Gewichtungsfaktoren abgerechnet. Nach erfolgter Abrechnung ist der Saldo des Projektes wie oben gezeigt Null.<\/p>\n\n\n\n
Planungsschritt 7: OPEX Planung 4 & Planung der Kosten der Produktionskostenstellen inkl. Splittung und Plantarifermittlung<\/h3>\n\n\n\n Im letzten Schritt der Betriebskostenplanung erfolgt die Planung der Fertigungskostenstellen. Im Zuge dessen wird auch das Konzept der Kostenartensplittung<\/strong> angewendet. Es gibt Kostenarten, die bereits bei der Plandateneingabe einen direkten Bezug, eine direkte Zuordnung zu den Leistungsarten haben, die die Fertigungskostenstelle erbringt. Andere Kostenarten wie z.B. Abschreibungen, Geh\u00e4lter, Umlagen haben diesen Bezug noch nicht.<\/p>\n\n\n\nUm aber die Plantarife der Fertigungskostenstellen korrekt zu ermitteln, m\u00fcsste auch diese leistungsartenunabh\u00e4ngigen Kostenarten den Leistungsarten<\/strong> der Fertigungskostenstelle (R\u00fcststunden, Fertigungs- und Maschinenstunden) zugeordnet werden<\/strong>. Dies wird durch die sogenannte Splittung erreicht. Eine Funktion, die durchgef\u00fchrt werden muss, bevor die Plantarifermittlung im Anschluss daran alle den Leistungsarten zugeordneten Kosten durch die Menge der geplanten Leistungsabgabe der Fertigungskostenstelle dividiert und so die Plantarife<\/strong> auf der Fertigungskostenstelle ermittelt.<\/p>\n\n\n\nIm S\/4 flie\u00dfen diese Plantarife in die Produktkalkulationen ein und werden bei der Bewertung der Ist-R\u00fcckmeldung in der Fertigung verwendet. Dazu werden die Plantarife mittels eines Retraktions- bzw. Export<\/strong> Mechanismus der API C_ACTYTYPEPLANCOSTRATE_SRV \u201eActitvity Type Plan Cost Rate\u201c zur\u00fcck ins S\/4 gespielt.<\/p>\n\n\n\n#Integration<\/em>: Der geplante Leistungsoutput der Fertigungskostenstellen kann dabei direkt mittels einer automatischen Funktion aus dem im Schritt 2 ermittelten Ressourcenmengenplanung \u00fcbernommen werden und ergibt sich, wie dort beschrieben, indem das System die Menge der geplanten verkaufsf\u00e4higen Produkte mit den f\u00fcr die Produktion der Produkte notwendigen Fertigungsressourcen multipliziert.<\/p>\n\n\n\nGerade die oben beschriebenen Funktionalit\u00e4ten der Betriebskostenplanung zeigen, wie weit die Integration der SAC in die operativen Controllingprozesse des S\/4 in einem solchen \u201eSAC only\u201c-Szenario gehen kann. Das SAC Teilplanungsgebiet OPEX erlaubt es die Kostenstellen- und Projektkostenplanung komplett in die SAC durchzuf\u00fchren. Nat\u00fcrlich sind auch andere Szenarien denkbar. Z. B. k\u00f6nnen Sie lediglich spezielle Planungsschritte wie die manuelle Planung der Prim\u00e4rkosten in der SAC durchf\u00fchren. Ein Grund daf\u00fcr, einen Teil der Funktionalit\u00e4t in der SAC und einen Teil im S\/4 zu verorten, sind die fortschrittlichen Features der Planungsoberfl\u00e4chen, die die SAC im Vergleich zu den klassischen Planungsoberfl\u00e4chen des S\/4 (Report Painter) bietet. In einem solchen Szenario k\u00f6nnen im Anschluss an die Eingabe der Planprim\u00e4rkosten in der SAC diese automatisch ins S\/4 \u00fcbergeben werden. Zus\u00e4tzlich zu dem oben erw\u00e4hnten Retraktionsmechanismus f\u00fcr Planleitungstarife bietet SAP hierf\u00fcr eine weitere API namens API_FINPLANNINGENTRYITEM_SRV \u201ePlanning data (ACDOCP)\u201c an. Mit dieser API k\u00f6nnen sowohl die Belastungen auf der Soll- als auch die Entlastungen auf der Habenseite einer Kostenstelle oder eines Projektes zur\u00fcck ins S\/4 \u00fcbertragen werden. Dort k\u00f6nnen Sie die bekannten Funktionen des Classic Planning oder die des Toolsets der Universal Allocations zur Weiterverrechnung der Plankosten, f\u00fcr die Kostensplittung und die Plantarifermittlung nutzen. Nachdem das S\/4 nun als (reine) Verrechnungs- und Kalkulationsplattform gedient hat, k\u00f6nnen die Ergebnisse der Kostenstellen- und Projektplanung f\u00fcr ein umfassendes Plan\/Ist-Reporting zur\u00fcck in die SAC \u00fcbertragen werden.<\/p>\n\n\n\nAnmerkung zur Grafik<\/p>\n\n\n\n
\nFunktion (Data Action) zur Splittung der Leistungsunabh\u00e4ngig geplanten Kostenarten auf die Leistungsarten<\/li>\n\n\n\n Funktion (Data Action) zur Berechnung der Plantarife<\/li>\n\n\n\n \u00dcbersicht \u00fcber die Kostenarten, die leistungsartenunabh\u00e4gig geplant wurden und durch die Splittung den Leistungsarten zugeordnet werden<\/li>\n\n\n\n Geplanter Leistungsmengen Output der Fertigungskostenstellen<\/li>\n\n\n\n Gewichtung der Splittungsfaktoren f\u00fcr die einzelnen Leistungsarten der Fertigungskostenstellen<\/li>\n\n\n\n Leistungsartenabh\u00e4ngig geplante Kostenarten der Fertigungskostenstellen<\/li>\n\n\n\n (Errechnete) Plantarife der Fertigungskostenstellen<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\nDas waren die Planungsschritte 1-7 der SAC Integrated Financial Planning aus der Nutzerperspektive<\/h3>\n\n\n\n Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, gemeinsam mit mir in die ersten sieben Planungsschritte tiefer einzutauchen! F\u00fcr die Leser unter Ihnen, die nicht genug bekommen k\u00f6nnen, folgt bald der dritte und damit letzte Teil dieser Blogserie. Hier werden wir uns abschlie\u00dfend den letzten sieben Schritten, d. h. Schritt 8-14, zuwenden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Im zweiten Teil dieser Blogserie erleben Sie die ersten sieben Planungsschritte des Integrated Financial Planning in der SAC im Detail! <\/p>\n","protected":false},"author":52,"featured_media":3800,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[25,4,47,55,41,7,45],"tags":[18,3,73,30],"class_list":["post-3868","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analysen","category-branchen","category-branchenuebergreifend","category-finanzen","category-marketing","category-prozesse","category-vertrieb","tag-business-analytics","tag-sap","tag-sap-analytics-cloud","tag-sap-s4hana"],"acf":[],"yoast_head":"\n
Planungsschritte 1-7 von SAC Integrated Financial Planning<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Im zweiten Teil dieser Blogreihe erleben Sie die ersten sieben Planungsschritte des Integrated Financial Planning in der SAC!\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/prozesse\/analysen\/sac-ifp-planungsschritte-1-bis-7\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"SAC Integrated Financial Planning: Die Planungsschritte 1-7 aus der Nutzerperspektive\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Im zweiten Teil dieser Blogreihe erleben Sie die ersten sieben Planungsschritte des Integrated Financial Planning in der SAC!\" \/>\n<meta property=\"og:url\" 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