{"id":2134,"date":"2024-02-22T09:09:04","date_gmt":"2024-02-22T08:09:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.orbis.de\/blog\/?p=2134"},"modified":"2025-11-27T08:07:13","modified_gmt":"2025-11-27T07:07:13","slug":"sac-integrierte-finanzplanung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.orbis-group.com\/de-de\/blog\/prozesse\/analysen\/sac-integrierte-finanzplanung\/","title":{"rendered":"SAC Integrated Financial Planning: So optimieren Sie Ihre Finanzplanung! \u00a0"},"content":{"rendered":"\n

In diesem Beitrag m\u00f6chte ich Ihnen verraten, wie Sie Ihre in SAP Analytics Cloud (SAC) integrierte Finanzplanung (IFP) optimieren k\u00f6nnen. Hierunter geh\u00f6rt die Erkl\u00e4rung, weshalb beispielsweise Schnelligkeit und Integration Trumpf sind und, was genau es mit der erweiterten Planung & Analyse (xP&A) im Zusammenspiel mit der integrierten Finanzplanung auf sich hat.<\/p>\n\n\n\n

Zudem lernen Sie sowohl das Konzept als auch die Funktionsweise der IFP kennen. On top erhalten Sie spannende Insights zur Planungsoberfl\u00e4che und die wertvolle Information, wie Sie SAP IFP Content Business Content als Baukasten f\u00fcr Ihr Kundenprojekt<\/strong> verwenden k\u00f6nnen. Abschlie\u00dfend gebe ich Ihnen f\u00fcnf Vorteile der IFP mit.<\/p>\n\n\n\n

Schnelligkeit und Integration sind Trumpf<\/h2>\n\n\n\n

In Ihrer Rolle als Finanzmanager und Entscheider sind Sie mit daf\u00fcr verantwortlich, die Zukunft Ihres Unternehmens aktiv zu gestalten<\/strong>, planerische Vorgaben zu erarbeiten und die Erreichung der selbstgesteckten Ziele zu \u00fcberwachen.<\/p>\n\n\n\n

Die Grundlage f\u00fcr diese anspruchsvolle Aufgabe, sind in erster Linie die Kennzahlen, die sich aus Bilanz, GuV <\/strong>(Gewinn- und Verlustrechnung) und Cashflow<\/strong> Rechnung ergeben. Diese Kennzahlen sind aber aus integrativer Sicht nur die \u201eSpitze des Eisbergs\u201c, quasi die planerische Quintessenz, die sich aus dem Zusammenwirken vieler Abteilungen und Teams beziehungsweise ihrer Teilpl\u00e4ne und Planungssysteme ergibt.<\/p>\n\n\n\n

In einer sich gef\u00fchlt immer schneller drehenden Welt mit ihren politischen Spannungen, Kriegen und globalen Machtverschiebungen, kommt es permanent zu \u00c4nderungen in den Beschaffungs- und Absatzm\u00e4rkten. Um den Kurs des Unternehmens anzupassen, m\u00fcssen diese \u00c4nderungen ihren Widerhall in der Unternehmensplanung finden. Diese muss ganzheitlich unterj\u00e4hrig und kurzfristig \u00fcberarbeitet werden.<\/p>\n\n\n\n

Unternehmen, die nicht flexibel und zeitnah auf ver\u00e4nderte Situationen reagieren k\u00f6nnen, riskieren Zeit- und Geldverlust sowie einen R\u00fcckstand gegen\u00fcber ihren Wettbewerbern. Effektive Schnittstellen und ein durchg\u00e4ngiger, vernetzter Planungsprozess sind entscheidend, um zeitaufw\u00e4ndige manuelle Nacharbeiten zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n

xP&A und integrierte Finanzplanung<\/h2>\n\n\n\n

Hier setzt das von Gartner gepr\u00e4gte Konzept von xP&A<\/strong> an. xP&A steht f\u00fcr \u201eerweiterte Planung und Analyse<\/strong>\u201c. Seine Umsetzung erf\u00e4hrt dieses Konzept in der SAP Analytics Cloud<\/a> <\/a>Plattform (SAC) im Verbund mit anderen SAP (und non-SAP Systemen) wie IBP, S\/4HANA, SuccessFactors, etc.:<\/p>\n\n\n\n

\"Holistischer
Abb. 1: Business Content Pakete im Rahmen von xP&A in der SAC \/ Holistischer Gesamtplanungsprozess<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Im Rahmen dieses konzeptionellen Ansatzes f\u00fcgt sich die integrierte<\/strong> Finanzplanung (IFP)<\/strong> als eines von mehreren Puzzleteilen ein. In diesem Ansatz geht es darum, das alte \u201eSilodenken\u201c zwischen den unterschiedlichen Fachbereichen und deren Systemen in Bezug auf Planung und Reporting aufzubrechen und einen ganzheitlichen fachbereichs\u00fcbergreifenden Planungs- und Reportingprozess zu etablieren. In seiner finalen Ausgestaltung arbeiten darin die Planer der Fachabteilungen, Logistik (SCM<\/a>), Personal, Vertrieb und Marketing mit den Kollegen aus den Bereichen Rechnungswesen und Controlling Hand in Hand<\/strong> um aktuelle, miteinander abgestimmte Teilpl\u00e4ne zu erstellen. Somit steht eine Finanzplanung mit ihrer kontenzentrierten Sicht auf Bilanz, GuV und Cashflow nicht mehr nur f\u00fcr sich allein. Vielmehr ist die Finanzabteilung in der Lage, mit IFP die inhaltlichen Abh\u00e4ngigkeiten zu vorgelagerten Teilpl\u00e4nen und den eigentlichen Plantreibern zu ber\u00fccksichtigen und integriert abzubilden.<\/p>\n\n\n\n

Der kontinuierliche Planungsprozess wird dabei durch systemgest\u00fctzte Prognosen und Forecasts in Verbindung mit einer m\u00e4chtigen Reporting- und KI-Engine unterst\u00fctzt. Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen kommen weitere plattformimmanente Funktionen zur Kommentierung<\/strong>, Diskussionsf\u00fchrung <\/strong>und zur Unterst\u00fctzung des Planungsworkflows <\/strong>in der SAC zum Einsatz.<\/p>\n\n\n\n

Konzept und Funktionsweise der integrierten Finanzplanung<\/h2>\n\n\n\n

Das Planungspaket IFP besteht aus 5 miteinander verkn\u00fcpften Teilpl\u00e4nen<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

1. OPEX Planung (Operational Expenditures (dt. Betriebskosten))<\/h3>\n\n\n\n

In diesem Kontext werden Prim\u00e4rkosten wie beispielsweise Personalkosten auf Kostenstellen und auf Projektebene geplant. Diese Kosten k\u00f6nnen dann zwischen den Kostenstellen per Umlage, Verteilung<\/strong> oder mittels Leistungsverrechnung<\/strong> verrechnet werden. Ziel ist es, die Kosten von den Hilfskostenstellen auf die Produktionskostenstellen zu verrechnen. Dort werden sie auf Wunsch nach fixen und variablen Bestandteilen getrennt, in Bezug zu den Planleistungsmengen der Fertigungskostenstellen gebracht und f\u00fcr die Plantarifermittlung<\/strong> herangezogen.<\/p>\n\n\n\n

2. Produktkostenplanung<\/h3>\n\n\n\n

In diesem Planungsmodul k\u00f6nnen die Herstellkosten<\/strong> der verkaufsf\u00e4higen Produkte (neu) geplant werden. Die Grundlage daf\u00fcr sind die Kalkulationsergebnisse bzw. Einzelnachweise der f\u00fcr die Herstellung des Produktes notwendigen Ressourcen (Materialien, Leistungen, Gemeinkosten) im S\/4. Das Mengenger\u00fcst und die Preise der Ressourcen k\u00f6nnen nun in der SAC dynamisch angepasst werden. Somit kann beispielsweise die unternehmensweite Auswirkung der Verteuerung bestimmter Rohstoffkomponenten ber\u00fccksichtigt werden. Es kann aber auch die \u00c4nderung der Fertigungs- oder Maschinenstundens\u00e4tze in der Gemeinkostenplanung in einer adhoc Planungssimulation in Bezug auf die Herstellkosten (und im Endeffekt auch auf den Deckungsbeitrag<\/strong>) mitber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n

3. Profitabilit\u00e4tsrechnung<\/h3>\n\n\n\n

Auf dieser Planungsstufe geht es darum, Ums\u00e4tze beziehungsweise die zu Grunde liegenden Absatzmengen und Verkaufspreise sowie Erl\u00f6sminderungen zu planen. Von diesen Nettoums\u00e4tzen werden dann die Herstellkosten aus der Produktkostenplanung abgezogen um die Margen- bzw. Deckungsbeitr\u00e4ge auf Ebene einzelner Produkte, Kunden und\/oder ganzer Organisationseinheiten zu planen. Die Vorschlagswerte der Ums\u00e4tze und Absatzmengen kommen dabei aus dem IBP des Supply-Chain Teams.<\/p>\n\n\n\n

4. CAPEX Planung<\/h3>\n\n\n\n

Im Bereich der CAPEX Planung (CAPEX = Capital Expenditures oder Capital Expenses) werden die Investitionen in Anlageg\u00fcter geplant und die darauf anzuwendenden automatischen Abschreibungen durchgef\u00fchrt. Diese Abschreibungen k\u00f6nnen auf die entsprechenden Kostenstellen abgerechnet werden und finden somit Eingang in die oben beschriebene OPEX Planung.<\/p>\n\n\n\n

5. Finanzplanung im engeren Sinne<\/h3>\n\n\n\n

In diesem f\u00fcnften Planungsbereich kann man nun auf die Planergebnisse bzw. Treiber zur\u00fcckgreifen, die in den anderen vier Planungsbereichen implizit festgelegt wurden. Speziell die in der Profitabilit\u00e4tsplanung betrachteten Konten verk\u00f6rpern einen Gro\u00dfteil des Inhaltes einer GuV Planung (Gewinn- und Verlustrechnung). Nun werden noch die fehlenden Bilanzkonten geplant und die Cashflow Planung kann abgeleitet werden.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Ein wesentlicher und neuer Aspekt der Umsetzung des IFP-Konzeptes ist es, dass bestimmte planerische T\u00e4tigkeiten wie die Kostenverrechnung zwischen Kostenstellen, die Plantarifermittlung, sowie die Bilanz- und GuV Planung von einem operativen ERP-System wie S\/4HANA hin in die SAP Analytics Cloud (SAC) wandern. Dort werden sie durch erg\u00e4nzende Planungen wie beispielsweise die Produktkostenplanung, die Margen- und Deckungsbeitragsplanung und die Investitionsplanung komplettiert. Alle Teilplanungsprozesse finden somit in einem System mit einheitlichem Look-and-Feel und flexibel anpassbaren Oberfl\u00e4chen und Funktionen statt.<\/p>\n\n\n\n

Schnittstellen und automatisierte Ladeprozesse<\/strong> zwischen den Quellsystemen wie S\/4HANA (ERP), IBP und der SAC stellen sicher, dass die f\u00fcr die Planung notwendigen Stamm- und Bewegungsdaten nicht nur importieren, sondern bei Bedarf bestimmte Planergebnisse auch an diese Systeme zur dortigen Weiterverwendung zur\u00fcckgespielt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Ein musterg\u00fcltiger,<\/strong> ganzheitlicher IFP Planungsprozess<\/strong> (Schritte 1-14) ist in der folgenden Grafik abgebildet. Dort sind auch die integrativen Datenfl\u00fcsse zwischen den einzelnen Teilpl\u00e4nen ersichtlich:<\/p>\n\n\n\n

\"IFP
Abb. 2: Konzept, Datenfluss und Planungsschritte IFP End-to-End Beispielprozess<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Genau dieser gro\u00dfe Funktionsumfang und die oben bereits erw\u00e4hnten integrierenden Mechanismen zwischen IFP und den vorgelagerten Teilpl\u00e4nen<\/strong> lassen es sinnvoll erscheinen sich vor dem eigentlichen Start des finanzzentrierten IFP-Projektes mit den Verantwortlichen der datenliefernden HR, Logistik, Vertrieb- und Marketingabteilungen auf ein gemeinsames Zielbild eines holistischen Planungsprozesses zu verst\u00e4ndigen und sie beim Umsetzungsprozess mit an Bord zu nehmen.<\/p>\n\n\n\n

Die Planungsoberfl\u00e4che der integrierten Finanzplanung<\/h2>\n\n\n\n

Die Planungsoberfl\u00e4che ist in der SAC in Form von sogenannten Planungsstories bzw. Planungsapplikationen<\/strong> umgesetzt. In den Oberfl\u00e4chen finden sich neben der M\u00f6glichkeit der Filterung der Datens\u00e4tze und den eigentlichen Eingabelayouts auch Buttons zum Starten von interaktiven Berechnungsfunktionen. In der Planung werden gr\u00f6\u00dftenteils die gleichen Gestaltungselemente genutzt wie auch im Reporting.<\/p>\n\n\n\n

Ausgehend von einer \u201eLanding Page\u201c gelangt man auf alle in den einzelnen Planungsgebieten ausgelieferten Planungs- und Reportingoberfl\u00e4chen. Auch der Absprung in die Konfiguration der f\u00fcr die einzelnen Planungen relevanten Planungs- und Seedingparameter wie beispielsweise die Gewichtungsfaktoren f\u00fcr die Umlagen und Verteilungen oder die inverse (indirekte) Berechnung der Leistungsmengen der Servicekostenstellen aus der Leistungsmengenabgabe der Produktionskostenstellen werden zentral an dieser Stelle geb\u00fcndelt.<\/p>\n\n\n\n

Um den IFP-Gesamtprozess in seiner G\u00e4nze besser verst\u00e4ndlich zu machen, hat die SAP eine sogenannte End-to-End Demo Story aufgebaut, aus der die folgenden beiden Planungsschritte bzw. -oberfl\u00e4chen entnommen sind. Zur Einordnung der beispielhaft in den Screenshots gezeigten Planungsschritten verweise ich auf die obige Abbildung (IFP Planungsprozess, Schritte 1-14). In meinem n\u00e4chsten Blogbeitrag (2\/3) werde ich auf den IFP Planungsprozess im Detail eingehen, indem ich ihn als umfassende Grafik darstellen und auf die einzelnen Planungsschritte detaillierter eingehen werde.<\/p>\n\n\n\n

Die folgende Abbildung zeigt die Prim\u00e4rkostenplanung auf Kostenstellen und die sich daran anschlie\u00dfende Verteilung bzw. Umlage von Kosten der Hilfs- und Servicekostenstellen. In diese Story wurde zus\u00e4tzlich die integrative Funktion zur \u00dcbernahme<\/strong> geplanter Abschreibungen aus der CAPEX Planung implementiert. Au\u00dferdem wurde eine Tabelle integriert, in der man die Gewichtungsfaktoren f\u00fcr die Verteilung bzw. Umlage festlegen kann.<\/p>\n\n\n\n

\"Prim\u00e4rkostenplanung
Abb 3: Prim\u00e4rkostenplanung und Kostenverteilung bzw. Umlage<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

In dem folgenden Screenshot sieht man die komplette Kontenstruktur des Finanzberichts <\/strong>mit den entsprechenden Bilanz- und GuV Konten(gruppen). Hier hat man die M\u00f6glichkeit die Planzahlen der GuV Konten anzupassen. Dabei k\u00f6nnen die Vorschlagswerte aus den Ist-Daten kommen oder sie k\u00f6nnen aus den Planzahlen der vorgelagerten Profitabilit\u00e4tsrechnung abgeleitet werden.<\/p>\n\n\n\n

\"Anpassung
Abb. 4: Anpassung GuV<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

SAP IFP Business Content als Baukasten f\u00fcr Ihr Kundenprojekt<\/h2>\n\n\n\n

Das Konzept von IFP ist in der SAC in Form von sogenanntem vorgedachtem Business Content von der SAP umgesetzt. Dieser ist, nachdem er aktiv geschaltet wurde, direkt (ohne weitere Kosten) nutzbar. Der Business Content enth\u00e4lt dabei sowohl die verschiedenen Planungsoberfl\u00e4chen und -funktionen als auch die diesen zu Grunde liegenden Datenmodelle mit allen Merkmalen und Kennzahlen.<\/p>\n\n\n\n

Der Business Content und seine f\u00fcnf Teilplanungsgebiete k\u00f6nnen dabei als eine Art Vorschlag, eine Blaupause, f\u00fcr die konkrete Umsetzung beim Kunden verstanden werden. Je nach Kundenanforderung reicht ein m\u00f6gliches Implementierungsszenario dabei von einer direkten 1:1 Nutzung des kompletten Contents, \u00fcber die Ausgestaltung lediglich einzelner Planungsgebiete bis hin zu einer kundenindividuellen from-scratch L\u00f6sung, bei der der Content lediglich als technische Inspirationsquelle dient.<\/p>\n\n\n\n

Im Zuge der Implementierung wird der Content aktiviert und Datenstrukturen, Oberfl\u00e4chen und Funktionen werden punktuell an die Erfordernisse des Kunden angepasst. Danach m\u00fcssen die in den Datenmodellen verwendeten Dimensionen noch mit den Stammdaten aus dem Quellsystem beladen werden. Beispielsweise w\u00fcrde man aus einem S\/4HANA Quellsystem die Buchungskreis- und Konteninformationen mit allen notwendigen Attributen, Texten und Hierarchien laden.<\/p>\n\n\n\n

Entsprechende Importschnittstellen werden vom Business Content bereitgestellt. Gleiches gilt f\u00fcr die Nutzung von Bewegungs- bzw. Ist-Daten als Referenzgr\u00f6\u00dfen in der Planung. Hier w\u00fcrde man beispielsweise auf die Buchungsbelege (ACDOCA Tabellen), Saldeninformationen und Kalkulationsergebnisse des S\/4 Systems zugreifen.<\/p>\n\n\n\n

Nachdem Sie nun erfahren haben, wie Sie die in SAP Analytics Cloud (SAC) integrierte Finanzplanung (IFP) optimieren k\u00f6nnen, verraten wir Ihnen abschlie\u00dfend noch unsere 5 Top Vorteile beim Einsatz der IFP.<\/p>\n\n\n\n

Wieso nun der Einsatz von IFP in der SAC? Wir kl\u00e4ren mit 5 Vorteilen auf!<\/h2>\n\n\n\n
\"5<\/figure>\n\n\n\n

Die integrierte Finanzplanung bietet eine umfassende L\u00f6sung mit der eine tiefe technische Integration aller relevanten, vorgelagerten Teilpl\u00e4ne einhergeht. In der IFP sind Versionierungen und Ad-hoc-Simulationen \u00fcber Abteilungsgrenzen hinweg m\u00f6glich. Die Effizienz der integrierten Finanzplanung wird durch die Vereinigung von Planung und Reporting in einem System gesteigert. Die Implementierungsdauer wird erheblich verk\u00fcrzt, da vordefinierter Business Content verwendet wird. Zudem erm\u00f6glicht die einfache Anbindung an SAP- und non-SAP-Datenquellen eine vielseitige Integration f\u00fcr eine ganzheitliche Datengrundlage.<\/p>\n\n\n\n

Und nun sind Sie an der Reihe: Starten Sie mit uns Ihre individuelle Reise zur Optimierung Ihres Finanzplanungsprozesses! Auch eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Let\u2019s go! \ud83d\ude0a<\/p>\n\n\n\n

Lust auf noch mehr Integrated Financial Planning (IFP)?<\/h2>\n\n\n\n

Sie m\u00f6chten noch mehr Insights zur integrierten Finanzplanung? Dann bleiben Sie dran! In meinem zweiten Blogbeitrag (2\/3) dieser kurzen Serie, werde ich auf die einzelnen Planungsschritte des IFP Planungsprozess detaillierter eingehen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ihre in SAP Analytics Cloud (SAC) integrierte Finanzplanung (IFP) optimieren klingt gut? Wir zeigen Ihnen anhand spannender Insights und Beispiele, wie dies m\u00f6glich sein kann!<\/p>\n","protected":false},"author":52,"featured_media":3798,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[25,4,47,55,41,7,45],"tags":[18,3,73,30],"class_list":["post-2134","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analysen","category-branchen","category-branchenuebergreifend","category-finanzen","category-marketing","category-prozesse","category-vertrieb","tag-business-analytics","tag-sap","tag-sap-analytics-cloud","tag-sap-s4hana"],"acf":[],"yoast_head":"\nOptimieren Sie Ihre Finanzplanung mit SAC IFP!<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Optimieren Sie Ihre Finanzplanung mit SAC IFP. 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